2018年440882_130部门预算.pdf

2018年雷州市图书馆部门预算

目 录

第一部分   2018年雷州市图书馆部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2018年雷州市图书馆部门预算表

一、     2018年财政拨款收支总表

二、     2018年一般公共预算支出表

三、     2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     2018年政府性基金预算支出表

六、     2018年部门收支总表

七、     2018年部门收入表

八、     2018年部门支出表

2018年雷州市图书馆部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

1、基本职能：其主要职责：雷州市图书馆是由市政府举办的公益型事业单位。本馆宗旨是搜集整理图书资料，保存人类文化遗产，指导读者阅读，未成年人教育的第二课堂，求知者的终身大学，能促进文化繁荣、推动社会进步，促进社会经济文化协调发展。主要职能是负责搜集、整理和保存图书资料，参与全国文化资源共建共享工程，收藏人类文化遗产。通过免费为公众提供图书外借、报刊阅览、网上咨询等形式，传递科学技术信息，传播科学文化知识，为提高全民科学文化水平服务。

（二）人员构成情况

本馆2017年末在职人员9人，其中正馆长1人，副馆长1人，专业技术人员9人，退休人员10人。

设置办公室和业务部、辅导部、网络部、采编部、图书借阅部、报刊部、参考咨询部、少儿部、读者服务部、物业管理部。

二、收入预算说明

本馆2018年收入预算98.42万元，(含政府性基金预算,下同),其中：一般公共预算拨款98.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元.

三、支出预算说明

本馆2018年基本支出预算98.42万元。支出按政府经济分类划分：1、工资福利支出36.99万元，对个人和家庭补助46.21万元；一般商品和服务支出15.23万元； 2、项目支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年本馆财政拨款“三公”经费支出合计0万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，公务接待费0万元，占0%，比上年减少0万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购安排说明

2017年政府采购预算金额0万元

（三）国有资产占有情况说明

              无

（四）预算绩效情况说明

雷州市图书馆2017年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目

(五)专业性的名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务好人事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

表1：2018年部门预算收支总表

表2：2018年部门预算基本支出明细表

表3：2018年部门预算项目支出明细表

表4：2018年部门收入表

表5：2018年部门支出表

表6：2018年三公经费支出预算明细表

雷州市图书馆

2018年2月10日

雷州市图书馆2018年部门预算.xls